10月13日上午，我校在治學(xué)樓第一會(huì)議室召開內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組第一次會(huì)議。校黨委書記樹學(xué)峰，校長(zhǎng)吳躍煥，校紀(jì)委書記賈俊敏，副校長(zhǎng)田忠剛、郝根彥出席會(huì)議。會(huì)議特別邀請(qǐng)?zhí)砉ご髮W(xué)董玲教授作內(nèi)部控制業(yè)務(wù)專題培訓(xùn)。相關(guān)職能部門臨時(shí)負(fù)責(zé)人、二級(jí)學(xué)院院長(zhǎng)及黨務(wù)臨時(shí)負(fù)責(zé)人、相關(guān)工作人員參會(huì)。會(huì)議由田忠剛主持。
財(cái)務(wù)部臨時(shí)負(fù)責(zé)人對(duì)學(xué)校全面推進(jìn)內(nèi)部控制建設(shè)實(shí)施方案及任務(wù)指標(biāo)分解進(jìn)行了詳細(xì)的解讀、說(shuō)明。
董玲結(jié)合自身從業(yè)多年豐富的高校財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)和深厚的理論根基，從《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》《內(nèi)部控制制度基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作指南》《內(nèi)部控制理論與實(shí)務(wù)》《財(cái)務(wù)規(guī)范與協(xié)同管理》四個(gè)專題對(duì)內(nèi)控建設(shè)的重要性、內(nèi)控建設(shè)具體實(shí)施步驟和操作方法做了全面闡述，為學(xué)校深入推進(jìn)內(nèi)控建設(shè)工作提供了具體指導(dǎo)，使與會(huì)人員拓寬視野、更新理念，對(duì)內(nèi)部控制有了系統(tǒng)的認(rèn)識(shí)和理解。
樹學(xué)峰作講話。他指出，內(nèi)部控制建設(shè)是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，對(duì)于學(xué)校強(qiáng)基固本、防范風(fēng)險(xiǎn)具有重要意義，是學(xué)校整體辦學(xué)行為的統(tǒng)一規(guī)范要求，也是規(guī)范內(nèi)部控制管理、提升治理效能的重要抓手，要堅(jiān)持系統(tǒng)思維，科學(xué)統(tǒng)籌、穩(wěn)步落實(shí)，協(xié)同聯(lián)動(dòng)、整體推進(jìn)，充分發(fā)揮學(xué)校內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組職能，深化研究學(xué)校內(nèi)控體系建設(shè)目標(biāo)任務(wù)，不斷提升學(xué)校內(nèi)控建設(shè)水平；充分發(fā)揮內(nèi)部控制的促進(jìn)作用，不斷完善內(nèi)控制度體系、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，切實(shí)用制度管住關(guān)鍵環(huán)節(jié)、管好關(guān)鍵崗位、管牢關(guān)鍵事項(xiàng)，明確內(nèi)控責(zé)任主體，針對(duì)存在的問(wèn)題，抓好整改落實(shí)，使內(nèi)控體系成為實(shí)現(xiàn)學(xué)校高質(zhì)量發(fā)展的制度保障；充分發(fā)揮內(nèi)部控制全員培訓(xùn)效能，提升全校干部師生的內(nèi)控意識(shí)，敬畏規(guī)矩、踐行規(guī)則，將內(nèi)部控制理念貫穿于各項(xiàng)工作始終，將內(nèi)控制度內(nèi)化、轉(zhuǎn)化為每一個(gè)人的行為準(zhǔn)則；充分發(fā)揮內(nèi)控監(jiān)督工作聯(lián)動(dòng)機(jī)制作用，不斷強(qiáng)化全校各單位的內(nèi)部控制建設(shè)，建立健全權(quán)責(zé)分明、執(zhí)行高效、約束有力的內(nèi)部控制治理體系，促進(jìn)學(xué)校治理體系和治理能力現(xiàn)代化，推動(dòng)學(xué)校應(yīng)用型本科教育事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行穩(wěn)致遠(yuǎn)。
吳躍煥在講話指出，學(xué)校成立兩年來(lái)，各項(xiàng)事業(yè)蓬勃發(fā)展，四梁八柱管理體系已經(jīng)逐步完善，但建立健全全員參與、全經(jīng)濟(jì)活動(dòng)覆蓋、全過(guò)程監(jiān)管的內(nèi)控管理體系這一任務(wù)仍迫在眉睫。她要求，學(xué)校各級(jí)干部要把內(nèi)部控制作為提升學(xué)校管理水平和高質(zhì)量發(fā)展的重要抓手。要增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，優(yōu)化評(píng)估手段。內(nèi)控的前提是要有風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，通過(guò)相互制衡來(lái)實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的可控化。要層層壓實(shí)責(zé)任，抓好工作落實(shí)。針對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)整改工作中發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)，要進(jìn)一步明確管理權(quán)限，落實(shí)管理責(zé)任，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，扎緊制度的籠子，做到各負(fù)其責(zé)、協(xié)同聯(lián)動(dòng)、相互制約、加強(qiáng)監(jiān)督。要找準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，確保工作實(shí)效。建立風(fēng)險(xiǎn)定期評(píng)估機(jī)制，完善內(nèi)部控制信息化體系，長(zhǎng)期推進(jìn)、持續(xù)優(yōu)化，促進(jìn)內(nèi)控工作由“立規(guī)矩”向“見成效”轉(zhuǎn)變，提升內(nèi)控工作質(zhì)效，確保學(xué)校的健康穩(wěn)定發(fā)展。
田忠剛在主持發(fā)言中表示，加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)是外在政策要求和學(xué)校發(fā)展的內(nèi)在需求。今天的會(huì)議為下一步加強(qiáng)學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)提供了基本遵循和前進(jìn)方向，與會(huì)的同志要認(rèn)真領(lǐng)會(huì)會(huì)議精神，提高認(rèn)識(shí)、形成共識(shí)、狠抓落實(shí)，按照節(jié)點(diǎn)完成好學(xué)校內(nèi)控建設(shè)當(dāng)前面臨的一些重要任務(wù)，按照權(quán)責(zé)一致、制衡有效、運(yùn)行順暢、執(zhí)行有力、管理科學(xué)的目標(biāo)要求，切實(shí)把內(nèi)控體系建設(shè)到位，全力保障學(xué)校應(yīng)用型本科教育事業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)。
此次內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議是學(xué)校深化內(nèi)部控制理念、著力發(fā)揮內(nèi)部控制積極作用的重要舉措，有助于廣大干部師生充分認(rèn)識(shí)內(nèi)部控制的重要性和必要性，樹牢風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，為學(xué)校內(nèi)部控制長(zhǎng)效機(jī)制的建立打下了一個(gè)良好的開端。
